Недавнее содержимое от INQVISITOR

Всем добрый день! ищу конфигурацию "Магазин побутової техніки та засобів зв'язку для України" inqvisitor@ukr.net Заранее благодарен!

Приветствую. Украина. Фирма занимается ремонтом и продажей электроники (т.е. 2 равноценных направления деятельности). имеется 3 розничные торговые точки, 2 приемки по сервису. Для минимизации налогов, "все" дроблено на ФЛП (единый налог): на каждый магазин и приемку по ФЛП (на каждом есть...

Дбрый день. поделитесь пж обработкой для укрсиббанка и привта в новых форматах. для УТП . спасибо! abudarovich@gmail.com

это я читал. и даже раз 10, авось упустил чего) я не могу понять принципиального отличия между этими тремя доками.. ведь РКО+ПКО = те же самые телодвижения по регистрам как и документом "внут.перемещение ДС". РКО: Регистр накопления "Денежные средства к списанию" Регистр накопления...

насколько я понял по движению регистров, никаких бухпроводок этот документ не осуществляет.. и мне как раз таки и надо перемещать наличку внутри компании. самое интересное то что даже между ФОПами 2 категории (которые единщики) тоже невозможно переместить ДС, хотя они засвечены только в регистре...

привет знатокам! каверзный вопрос: УТП, в "организациях" ФОП (2 категория) и юр.лицо (плательщик НДС и в БУ отражаются только по Б\Н расчеты) почему документ "внутреннее перемещение наличных ДС" не дает перевести наличные между организациями, если хотя бы одна из них отражается в...

расходная НК - это Налоговый Кредит? но кажись если я что-то продал, у меня возникает налоговое обязательство.. в точку. разница такая, что я обязан выписать расходную на неплательщика (филиал), а налоговую на плательщика НДС (ГКонтора). Вот как именно этот процесс отобразить?!

сори, видимо не правильно сформулировал вопрос) я понял ваш совет с точи зрения упр.учета. по сути вопрос уже не о кредитах: как правильно организовать трехстороннюю сделку в регламентированном учете, если заказчик одно юр.лицо (филия - не плательщик НДС) на которую выписывается расходная...

с ордером разобрался! если можно, ткните носом..

все-таки остановился на штатном механизме - продажа через "чеки ККМ" с оплатой списком: наличка(аванс) и банковский кредит. будет единственная доработка - формировать "чек ККМ" на основании "счета на оплату". однако, для полного понимания, возник вопрос: документ "чек ККМ" отображает фактическое...

если говорить о документе "договор" (в восьмерке), насколько я понял, в нем нет понятия ТРЕХСТОРОННИЙ как такового, хотя в старой базе (семерке) у нас было в доках "счет" и "расходня" такие строки как "платник" и "отримувач" вот тут-то и возникает вопрос! - все банки требуют СФ для оформления...

все же интересно, как разработчики конфигурации по замыслу видели эту самую продажу в кредит?.. тобишь какие по умолчанию должен выполнять действия пользователь (если не вмешиваться в саму конфигурацию) ?

пересмотрел еще раз ваше сообщение, извините за наглость Х)) если выписываем СЧЕТ через ЗАКАЗ, как контрагент указывается именно клиент и при оформлении РР (на основании этого же заказа) на выдачу товара взаиморасчеты падают на клиента.. аванс через какой док вносить - чек или ПКО? и опять...

Если не вмешиваться в конфигурацию, то "вешание" долга по взаиморасчетам на фин.организацию производится документом "Корректировка долга" нужно что бы "телодвижение" по вешению долга происходило в автомате, иначе тяжеловато будет объяснять продавцу что такое корректировка долга. Не совсем...

Добрый день знатокам! магазин компьютерной техники. планируем переехать на 8,2 конфигурация УТП 1.2 в конфигурации так и не нашел "механизма" продажи товара под банковский кредит (примитивная оплата "банковским кредитом" в чеке ККМ не удовлетворяет) хочу подключить человека для доработки...