Документ Списание товаров 1с 8.2

[zhertvennik]

Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2014 (1.2.25.1)

Допоможіть будь ласка розібратись з податковим призначенням по рахунку 231 і рахунку 91!

1.
Документ "Списание товаров"

Вкладка Товары:

№ Номенклатура Количество Ед. К. Счет учета Нал. назн.(НДС)
1. Лампа 1 шт. 1 201 Опод. ПдВ

Вкладка Счета Учета:

Счет списания: 231

Налог. назнач. затрат.: <Госп. д-льн> - Кнопка для вибору под. призн. не активна(але проблема не в цьому)


Результат проведения документов:

Дт 231 Госп. д-лн. Кт 201 Опод. ПДВ


2.
Документ "Списание товаров"

Вкладка Товары:

№ Номенклатура Количество Ед. К. Счет учета Нал. назн.(НДС)
1. Лампа 1 шт. 1 201 Опод. ПдВ

Вкладка Счета Учета:

Счет списания: 91

Налог. назнач. затрат.: <Из табличной части> Кнопка для вибору под. призн. не активна(але проблема не в цьому)


Результат проведения документов:

Дт 91 Опод. ПДВ Кт 201 Опод. ПДВ


В 1 прикладі все правильно виводить, а ось в 2 прикладі 91 рахунку потрібно виставити Госп. д-льн. Я так розумію, щось десь не доставив ? Хто з цим мав справу підкажіть!


Код на перевірку Рах ДТ на под. признач. скину, але він у всих одинаковий





роцедура ПоказатьНалоговоеНазначениеПроводки()
ХарактерЗатрат = УправлениеПроизводством.ПолучитьХарактерЗатратПоСчетуЗатрат(СчетДт,,Дата);
ЭлементыФормы.НалоговоеНазначениеДоходовИЗатрат.Доступность = НЕ (ХарактерЗатрат = "Производство" ИЛИ ХарактерЗатрат = "Строительство" ИЛИ ХарактерЗатрат = "ТЗР" ИЛИ ХарактерЗатрат = "РБП" ИЛИ ХарактерЗатрат = "ОПЗ");

Если ЭлементыФормы.НалоговоеНазначениеДоходовИЗатрат.Доступность = Ложь Тогда
// заполним характер затрат, признак Амортизируется и НалоговоеНазначениеДоходовИЗатрат
ХарактерЗатрат = Неопределено;
НалоговоеНазначениеПроводки = Неопределено;
НалоговоеНазначениеНДС = НСтр("ru='Из табличной части';uk='З табличної частини'");
СтруктураСубконто = Новый Структура("Субконто1,Субконто2,Субконто3", СубконтоДт1, СубконтоДт2, СубконтоДт3);
НалоговыйУчет.ОпределениеАналитикиНалоговогоУчетаВПроводкахДляЗатрат(СтруктураСубконто, СчетДт, ХарактерЗатрат,
НалоговоеНазначениеПроводки, ,
НалоговоеНазначениеНДС,,
,Дата
,,мТекущаяСхемаНалогообложения.НДС
);

ЭлементыФормы.НадписьИнформацияНалоговоеНазначениеДоходовИЗатрат.Значение = "<"+Строка(НалоговоеНазначениеПроводки)+">";
Иначе
ЭлементыФормы.НадписьИнформацияНалоговоеНазначениеДоходовИЗатрат.Значение = "";
КонецЕсли;

КонецПроцедуры

 

[Alexdn]

Проверьте настройки программы. Ради интереса проверил (повторил) пример. Все прекрасно выбирается и оба субконто и налоговое назначение по счету 91. Конфигурация стандартная демо.

 

[zhertvennik]

Ось і я думаю, що десь в настройках щось неправильно виставив або ж щось не доставив...Подивився налаштування програми, все що знаю все виставив/налаштував...але ж проблема залишаться! Я не можу зрозуміти де призначається податкове призначення рахунку?

 

[DUH]

номенклатура с пустым/не верным реквизитом

В карточке номенклатура, на вкладке счёта / налоговый - проверить налоговое назначение доходов и затрат!

 

[zhertvennik]

Номенклатура -> Счета учета ->Налоговый учет -> Налоговое назначение доходов и затрат - Госп. д-сть.


Я так розумію, що це податкове призначення стосується 201 рахунка. а 91 рахунок ?

 

[Kerberos]

Номенклатура -> Счета учета ->Налоговый учет -> Налоговое назначение доходов и затрат - Госп. д-сть.


Я так розумію, що це податкове призначення стосується 201 рахунка. а 91 рахунок ?

Проводка абсолютно правильна.
Так як 91 рахунок розподіляється на прямі виробчичі витрати (рахунок 23) і таким чином впливає на собівартість продукції та послуг, то податкове призначення на рахунку вибирається з группи "Активів та взаєморозрахунків з ПДВ". Тобто Оподатковане або не оподатковане ПДВ. Рахунок 91 не може мати податкове призначення "Госп. діяльність".
а ось автопідстановка залежить від виду документа, наприклад залежить від податкового призначення запасів.
З точку зору декларації на прибуток 91 рахунок - це не витрати, а накопичення один з етапів розрахунку собівартості продуцкії, яка, як відомо, впливає на податкові зобов`язання.
Вивчайте додактовий опис до оновлення.

 

[Kerberos]

Номенклатура -> Счета учета ->Налоговый учет -> Налоговое назначение доходов и затрат - Госп. д-сть.


Я так розумію, що це податкове призначення стосується 201 рахунка. а 91 рахунок ?

А якщо Вам цікаво правило підстановки податкового призначення, то вивчайте функцію НалоговыйУчет.ОпределениеАналитикиНалоговогоУчетаВ ПроводкахДляЗатрат.
Декларація про прибуток вже здається 3 рік поспіль, тому такі нарікання на 1С педпідставні.

 

[Kerberos]

Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2014 (1.2.25.1)

Допоможіть будь ласка розібратись з податковим призначенням по рахунку 231 і рахунку 91!

1.
Документ "Списание товаров"

Вкладка Товары:

№ Номенклатура Количество Ед. К. Счет учета Нал. назн.(НДС)
1. Лампа 1 шт. 1 201 Опод. ПдВ

Вкладка Счета Учета:

Счет списания: 231

Налог. назнач. затрат.: <Госп. д-льн> - Кнопка для вибору под. призн. не активна(але проблема не в цьому)


Результат проведения документов:

Дт 231 Госп. д-лн. Кт 201 Опод. ПДВ


2.
Документ "Списание товаров"

Вкладка Товары:

№ Номенклатура Количество Ед. К. Счет учета Нал. назн.(НДС)
1. Лампа 1 шт. 1 201 Опод. ПдВ

Вкладка Счета Учета:

Счет списания: 91

Налог. назнач. затрат.: <Из табличной части> Кнопка для вибору под. призн. не активна(але проблема не в цьому)


Результат проведения документов:

Дт 91 Опод. ПДВ Кт 201 Опод. ПДВ


В 1 прикладі все правильно виводить, а ось в 2 прикладі 91 рахунку потрібно виставити Госп. д-льн. Я так розумію, щось десь не доставив ? Хто з цим мав справу підкажіть!


Код на перевірку Рах ДТ на под. признач. скину, але він у всих одинаковий





роцедура ПоказатьНалоговоеНазначениеПроводки()
ХарактерЗатрат = УправлениеПроизводством.ПолучитьХарактерЗатратПоСчетуЗатрат(СчетДт,,Дата);
ЭлементыФормы.НалоговоеНазначениеДоходовИЗатрат.Доступность = НЕ (ХарактерЗатрат = "Производство" ИЛИ ХарактерЗатрат = "Строительство" ИЛИ ХарактерЗатрат = "ТЗР" ИЛИ ХарактерЗатрат = "РБП" ИЛИ ХарактерЗатрат = "ОПЗ");

Если ЭлементыФормы.НалоговоеНазначениеДоходовИЗатрат.Доступность = Ложь Тогда
// заполним характер затрат, признак Амортизируется и НалоговоеНазначениеДоходовИЗатрат
ХарактерЗатрат = Неопределено;
НалоговоеНазначениеПроводки = Неопределено;
НалоговоеНазначениеНДС = НСтр("ru='Из табличной части';uk='З табличної частини'");
СтруктураСубконто = Новый Структура("Субконто1,Субконто2,Субконто3", СубконтоДт1, СубконтоДт2, СубконтоДт3);
НалоговыйУчет.ОпределениеАналитикиНалоговогоУчетаВПроводкахДляЗатрат(СтруктураСубконто, СчетДт, ХарактерЗатрат,
НалоговоеНазначениеПроводки, ,
НалоговоеНазначениеНДС,,
,Дата
,,мТекущаяСхемаНалогообложения.НДС
);

ЭлементыФормы.НадписьИнформацияНалоговоеНазначениеДоходовИЗатрат.Значение = "<"+Строка(НалоговоеНазначениеПроводки)+">";
Иначе
ЭлементыФормы.НадписьИнформацияНалоговоеНазначениеДоходовИЗатрат.Значение = "";
КонецЕсли;

КонецПроцедуры

Указание налогового назначения общепроизводственных затрат

При приобретении услуг общепроизводственного характера (документы "Поступление товаров и услуг", "Авансовый отчет") указывается налоговое назначение НДС.
При списании материалов на общепроизводственные затраты (документы "Требование-накладная", "Списание товаров") налоговое назначение общепроизводственных затрат не указывается. Налоговое назначение определяется налоговым назначением списываемых материалов.
При оказании внутренних услуг (документ "Отчет производства за смену") налоговое назначение общепроизводственных затрат не указывается. Налоговое назначение определяется налоговым назначением производства услуг, которое указано в "Номенклатурной группе затрат" на закладке "Услуги".
В справочнике "Способы отражения расходов по амортизации и улучшению ОС" может быть указано налоговое назначение НДС, которое определяет налоговое назначение затрат при начислении амортизации и расходов по улучшению ОС. Если в справочнике не указано налоговое назначение НДС, то налоговое назначение затрат при начислении амортизации и расходов по улучшению совпадает с налоговым назначением самого ОС.
В справочнике "Способы отражения зарплаты в учете" для зарплаты общепроизводственного персонала указывается налоговое назначение НДС.

 

[zhertvennik]

Kerberos, 92 рахунок також впливає на собівартість! Тодічому ж податкове призначення Госп. д-сть? Щось я запутався повність...

 

[Alexdn]

Вообще-то по стандарту 16 "Расходы" на себестоимость 92 счет никак не влияет. 23, 91 У вас вопрос вообще по учету или по 1с

 

[Kerberos]

Kerberos, 92 рахунок також впливає на собівартість! Тодічому ж податкове призначення Госп. д-сть? Щось я запутався повність...

Необходимо понимать, что задача 1С -кроме бухгалтерского учета - формировать отчеты. В чем разница между Декларацией по НДС и Декларации по прибыли?
Тогда Вам нужно начать с изучения бух. учета. Разное поведение продиктовано различным назначением счетов. В чем разница между общепроизводственными затратами и административными? Можно смело обратиться к разъяснениям к главному бухгалтеру.