1с Бухгалтерия 8.2 авансовый отчет

[chera]

Давно работаю в 1с Бухгалтерия 8.2. считала, что знаю нормально.
Но на новой работе столкнулась с проблемой заполнения вкладки "прочее" в авансовом отчете.
Я в ней ранее всегда заполняла расходы, которые приобретались по чекам и сразу садились на 92 счет: бензин, пополнение мобильного, мелкие канцтовары, ксерокс и т.п.
Но сейчас почему-то конфигурация (1.2.5.3) требует заполнить контрагента и договор. Все, как будто бы, заполнено стандартно (т.е. как и раньше) - а без контрагента авансовый не проводится. А какой контрагент может у чека пополнения мобильного??? он сегодня один, завтра - другой.
или это особенности конфигурации?

Кто знает - что делать.
Помогите, плз

 

[SAABWEY]

Введите типового контрагента - "мобильный оператор" и к нему типовой договор. Но такие вещи больше подходят под приобретение услуг - проезд в транспорте, заправка картриджей и т.д. Все равно ведь только чек указываете. Кроме того - списание приобретенных канцтоваров сразу на 92 - не комильфо, то же относится и к ГСМ - это запасы... Но это Ваши дела, я только выразил свое мнение.

 

[chera]

я так и сделала. Но это, на мой взгляд, не очень удобно.
Надо создавать контрагентов: ксерокс, проезд, всякие мелкие канцтовары, почта и т.д. .
в прошлой конфигурации все эти мелочи на вкладке "ПРОЧЕЕ" проводились без контрагентов , формировалась проводка: 92 - 3721 с нужной статьей затрат. Это затраты периода - пусть идут сразу на 92. Меня устраивает.
Конфигурацию устанавливала сама оба раза - что я сделала не так сейчас - не могу найти. Но хочу.
Может другая конфигурация?? - не могу сказать.

 

[SAABWEY]

Все дело в том, что последние версии любые (УПП, УТП, Бухучет) действительно требуют отметки контрагента и договора в отражении затрат в закладке "Прочее" документа "Авансовый отчет". И это верно! Т.к. не существует получения услуги или товара из ничего. Поэтому Вы все выполнили правильно. Тем более, что в чеках отражаются контрагенты-источники. Просто не всегда удобно заводить "одноразовые" карточки... Кроме того, каждый чек, по правилам, необходимо регистрировать как "Запись книги приобретений" с видом "прочее" отражая документ как "чек", а ЗКП без контрагента, сами понимаете - не проведется.

 

[chera]

понятно, все-таки изменилась конфигурация.
а я убила массу времени в поисках различий.
нашла, как выйти из ситуации - но мне этот выход не очень понравился. Думала - временный , оказалось надо смириться....

Спасибо большое.

 

[OGG]

По закону, можно без налоговой накладной 1 чек в сутки на сумму до 240 грн. (с НДС) правильно?

 

[SAABWEY]

По закону, можно без налоговой накладной 1 чек в сутки на сумму до 240 грн. (с НДС) правильно?

Все верно! Согласно абз. "б" пп. 201.11 Налогового кодекса Украины, основанием для начисления сумм налога, относящихся к налоговому кредиту без получения налоговой накладной, являются кассовые чеки, содержащие сумму полученных товаров/услуг, общую сумму начисленного налога (с определением фискального номера и налогового номера поставщика). При этом с целью такого начисления общая сумма полученных товаров/услуг не может превышать 200 грн в день (без учета налога). Другими словами, если хотим отразить налоговый кредит без налоговой накладной - то на сумму не больше указанной выше.
А что делать с чеками от ФОП? Или организаций на едином налоге? Они налоговых не выписывают