Новое в релизе 7.70.343
Отражение изменений законодательства
Новые формы налоговых документов
" Реализовано заполнение форм Налоговой накладной и Приложения 2 к ней в соответствии с приказом Министерства финансов № 400 от 09.08.2024.
Реализована выгрузка налоговых документов по схемам электронных документов J1201116, J1201216 (Тип причины невыдачи 0-21)."
Также реализована выгрузка налоговых документов с Типом причины невыдачи 22 (будет использоваться после ввода в действие режима экспортного обеспечения) по проектам схем J1211001, J1211201, опубликованными налоговой службой.
Выписка Налоговой накладной по операциям экспорта
" До ввода в действие режима экспортного обеспечения все налоговые документы на экспорт формируются с Типом причины невыдачи 07. Налоговые документы с Типом причины невыдачи 22 не выписываются.
В документе Договор добавлен флаг Форвардный контракт. Флаг заполняется при необходимости для экспортных контрактов.
В Налоговой накладной с Типом причины невыдачи 07 вручную заполняются Номер и Дата ГТД."
Изменения, связанные с режимом экспортного обеспечения
ВАЖНО! До ввода в действие режима экспортного обеспечения отметку "Собственная с/х продукция" и единицу измерения кг рекомендуется указывать в налоговых документах только в случае появления соответствующих разъяснений налоговой службы.
В справочнике "Классификатор кодов для НН" добавлен Вид кода "Собственная с/х продукция". Производителями отдельных видов сельхозпродукции указывают в налоговых документах коды вида "Собственная с/х продукция".
Преобразование Приложения 2 при изменении вида НДС
Для приложения 2, введенного на основании Налоговой накладной с Типом причины невыдачи документа 22, доступен флажок "Изменился вид НДС". Если вид НДС 20% (14%) изменился на 0%, установите флажок "Изменился вид НДС", вид НДС документа менять не надо.
" При преобразовании такого документа формируется две строки: в первой сторнируется все количество
по строке Налоговой накладной со старой ставкой, во второй указывается все количество по
строке Налоговой накладной с новой ставкой 0%;
указывается Причина корректировки ""Зміна ставки ПДВ"". Номера групп корректировки присваиваются автоматически."
Внимание! На момент выпуска релиза условный код причины корректировки для причины "Зміна ставки ПДВ" не опубликован. Введите код в константе "Условный код причины корректировки налоговой накладной при изменении ставки НДС", тогда при преобразовании он будет подставляться автоматически.
ССЫЛКА
: