1С:Предприятие для Украины (общие вопросы-ответы, обсуждения)
- Автор темы admin
- Дата начала
- Статус
вопрос по 287
New member
вопрос по 287
New member
Ладно, изменила дату ввода в ксплуатацию на 01.04.10 (добавила 6 месяцев) в Н106 добавила 19 грн, считает 47,80. Бог с ним., хотя на Н106 теперь на 19 грн больше.
А вот откуда разница взялась 141 грн. с копейками??????????? На нее теперь тоже начисляет амортизацию в налоговом учете
А вот откуда разница взялась 141 грн. с копейками??????????? На нее теперь тоже начисляет амортизацию в налоговом учете
Как я понимаю, у Вас в бухучете неправильно считается, а не в налоговом. А вот откуда разница, это надо смотреть. Мне кажется, Вы очень хорошо разбираетесь, если это не программная ошибка, разберетесь. У Вас 1С какая, 7 или 8?
вопрос по 287
New member
1С 7.7
Да нет, в бухгалтерском как раз правильно (я так думаю) - первоначальную делит на срок полезного использования 2868:60=47,80
А в налоговом остаточную стоимость делит на остаток срока эксплуатации, то есть за первоначальную стоимость принимает - остаточную, а за срок эксплуатации - остаток срока эксплуатации. Разве это правильно? При одинаковой остаточной стоимости и бухгалтерском, и налоговом учете - 2323,08. Я специально ввод в эксплуатацию делала сентябрем (последним месяцем квартала) и метод выбирала налоговый, чтобы одинаковые начисления были в бухгалтерском и в налоговом. А тут теперь такая ерунда получается
Знать бы - это программная ошибка, или я чего-то не понимаю, чтобы время зря не тратить. Как это должно работать.
вопрос по 287, смотрите:
Вы уже начисляли амортизацию 6 месяцев.
С 01.04 Вы начисляете по новому методу (предыдущий период НЕ ПЕРЕСЧИТЫВАЕТСЯ). То есть Ваша первоначальная стоимость равна остаточной на 01.04. По-этому, я так считаю, что налоговый считает правильно, а бух. не правильно. Я буду заниматься амортизацией на выходных (у меня посложней будет), отпишусь, если что.
Насчет ошибки, нужно выяснять у тех, у кого лицензия (звонить на сервис)
У кого лицензия? ХЕЛП!
Вы уже начисляли амортизацию 6 месяцев.
С 01.04 Вы начисляете по новому методу (предыдущий период НЕ ПЕРЕСЧИТЫВАЕТСЯ). То есть Ваша первоначальная стоимость равна остаточной на 01.04. По-этому, я так считаю, что налоговый считает правильно, а бух. не правильно. Я буду заниматься амортизацией на выходных (у меня посложней будет), отпишусь, если что.
Насчет ошибки, нужно выяснять у тех, у кого лицензия (звонить на сервис)
У кого лицензия? ХЕЛП!
вопрос по 287
New member
вопрос по 287, смотрите:
Вы уже начисляли амортизацию 6 месяцев.
С 01.04 Вы начисляете по новому методу (предыдущий период НЕ ПЕРЕСЧИТЫВАЕТСЯ). То есть Ваша первоначальная стоимость равна остаточной на 01.04. По-этому, я так считаю, что налоговый считает правильно, а бух. не правильно. Я буду заниматься амортизацией на выходных (у меня посложней будет), отпишусь, если что.
Насчет ошибки, нужно выяснять у тех, у кого лицензия (звонить на сервис)
У кого лицензия? ХЕЛП!
Но для прямолинейного метода не имеет значения, сколько уже прошло от начала эксплуатации. Это же не кумулятивный метод. Здесь есть сумма месячной амортизации, которая равна амортизируемая стоимость разделить на срок эксплуатации и равными частями амортизируется, пока не будет погашена амортизируемая стоимость. При нулевой ликвидационной она равна первоначальной. Какая разница, каким методом в износ попала сумма амортизации на 01.04.11? Остаточная стоимость, которая подлежит амортизации будет теперь амортизироваться другим методом, а суммы износа до и после 1 апреля просто должны суммироваться. Когда общая сумма износа будет равна первоначальной - износ перестает начисляться. Разве не так?
Последнее редактирование:
Правильно. Но был-то налоговый метод. С 01.04 нужно амортизировать оставшуюся сумму, новым методом, и брать оставшийся период, 60-6=54, как налоговый и считает. Если-бы в бухучете изначально был прямолинейный метод, тогда было-бы правильно, только суммы другие были: 2868/60 = 47,80*6=286,80 и 2868-286,80=2581,20 - ост.на 01.04.
У Вас, скорее всего, БАЗОВАЯ, а ставите ПРОФ, или наоборот
вопрос по 287
New member
Да, попробовала. Правильно получается только для тех основных средств, которые были куплены в 1С. А если они введены как остатки, через счет 00 (здание, например 1962 года) Ерунда получается. Там уже и концов не найдешь, какие модернизации делались за все это время. Это уже не у меня, а у соседней организации. В общем я подогнала вручную, чтобы суммы сходились в бух и налоговом, сторнировала налоговую разницу, т.к. я не понимаю, откуда она взялась. Только теперь разница 19 грн. в остаточных стоимостях.
Так что, получается, что теперь изменить метод начисления износа нельзя???????
Добралась наконец-то до зп. Подскажите пожалуйста
1. в счетах затрат (по бухучету
) мы оставляем счет закрытия, например 92 или надо менять на н92?2. какой все же указывать вид затрат взносов ФОТ (В КАРТОЧКЕ СОТРУДНИКА) - раньше у меня информация была в Налоги и отчисления-ЗПсотр-налоги-ЕСВ (но там то я не могу проставить статью налоговой декларации?) втыктите меня пожалуйста мордой.... или это уже все... время не детское...Пожалуйста ответтьте кто-нибудь?
И еще: так что папкой "1000...." нужно пользоваться только в информационный целях, чтоб разобраться какая статья налоговой декларации относится к видам затрат по прибыли? а потом если нам надо что-то из этого списка то мы идентично переносим в затраты (ПО БУХУЧЕТУ-т.е. те которые мы раньше использовали до 01.04.11)? меня эти обновления просто убивают, и уже не первую неделю сижу, а все никак.... На благо есть добрые отзывчивые люди, все заранее спасибо за ответ!!!
вопрос по 287
New member
Добралась наконец-то до зп. Подскажите пожалуйста
1. в счетах затрат (по бухучету
2. какой все же указывать вид затрат взносов ФОТ (В КАРТОЧКЕ СОТРУДНИКА) - раньше у меня информация была в Налоги и отчисления-ЗПсотр-налоги-ЕСВ (но там то я не могу проставить статью налоговой декларации?) втыктите меня пожалуйста мордой.... или это уже все... время не детское...Пожалуйста ответтьте кто-нибудь?
1. В счетах затрат остается 92
2. В карточке сотрудника выбираете вид затрат из новых (1000) "Зарплата админ персонала", а вот по ФОТ я сама выше вопрос задавала, однозначно из новых, но только сама не знаю точно "Зарплата админперсонала" или "страхование" или "соцвзносы". Поставила "Зарплата админперсонала"
3. В принципе у Вас не должно оставаться видов затрат из старых, нужно поменять все на новые или в старых указать статью из декларации. Я поменяла все на новые. Я думаю, что это правильно.
А времечко то у Вас, действительно, не детское было
Я этой папкой пользуюсь в информационных целях. Мне кажется все-таки проще в свои статьи добавить ссылку на декларацию и перепровести документы, чем во всех услугах менять статьи затрат.
вопрос по 287
New member
elenka, Буду ждать Ваших комментов по этому поводу. Может у Вас что-то получится?. Я тупо все подогнала, отсторнировала износ в бухучете на 19 грн, а в налоговом добавила. Короче, полная каша получилась. Но теперь считает одинаково.
- Статус