Спасибо огромное за ответ!!! Но есть тогда еще один вопросик, насколько я поняла, если обновлять через обвинение конфигурации то надо md файл, а тут, на сайте, релизы 7.70.287 размещены установочные с exe файлами. Подскажите, пожалуйста, а с ними как обновиться? Просто запустить exe файл?
1С:Предприятие для Украины (общие вопросы-ответы, обсуждения)
- Автор темы admin
- Дата начала
- Статус
Да, запустить. Выполнить все шаги по установке. Можно установить новую конфигурацию или обновление, в первом у Вас будет чистая свежая конфигурация, во втором только md файл для обновлений. При установке есть файл с подробным описанием обновления. Удачи.
Спасибо огромное! разобралась!!! Вы меня спасли в прямом смысле!!!
вопрос по 287
New member
Добрый день. По всей вероятности, налоговая накладная по итогам за день не рассчитана на заполнение количества, цен и номенклатуры товаров. У Вас для этого есть розничная накладная. В принципе, когда стоит эта галочка, то даже табличная часть налоговой накладной меняется, там количество нельзя вставить.
Уверяю Вас, что никто не признает налоговое обязательство недействительным из-за неправильно составленной налоговой накладной. А налоговый кредит по ней никто не будет начислять.
Если хотите все-таки заполнить, то можете это сделать вручную в самом печатном документе (внизу есть кнопка для редактирования печатной формы). Правда, после распечатки, документ в таком виде у Вас не сохранится, будет только в бумажном виде.
Сорри, пока я бы вышла из положения так. Возможно со временем что-то изменится.
релиз 7.70.287 учитывает изменения по налоговому кодексу. Валовые расходы, как и доходы не формируются не только по этому документу. Там заложен другой метод налогового учета. Более подробно можно посмотреть в 1С: Помощь/Дополнения к описанию конфигурации
Я еще не успела сделать это но Судя по новой версии .287 надо заполнить карточки сотрудников и указать там поля затрат (вроде 2 поля) - ЗП и взносы в соц.фонды тогда будет насчитываться валовый расход и заносится в определенную статью налоговой декларации (т.е. надо проставить новый вид затрат с уже выбранной статьей налоговой декларации). Кто делал пожалуйста маякните правильно ли я соображаю по этому поводу?
вопрос по 287
New member
Интересно, а это только меня интересует, когда будут новые регламентированные отчеты с новой декларацией, или я что-то пропустила?
Совершенно точно
вопрос по 287
New member
Подскажите, плиз, а что нужно проставлять в карточке сотрудника, например, администрации в поле "Вид затрат взносов ФОТ": "Зарплата админперсонала", "Затраты на страхование" или "Взносы на соцмероприятия"?
А можно по-подробнее, у меня все равно не проводит, хотя изменила затраты на статьи затрат по налогу на прибыль для ЗП и для взносов в справочнике сотрудников.
Последнее редактирование:
нужно изменить НЕ на статьи затрат ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ, а в статьях затрат, бухгалтерских, добавить статьи затрат по налогу на прибыль. А в справочнике по каждому сотруднику добавить статьи затрат по фондам. Посмотрите Помощь/Дополнения к описанию конфигурации/Новое в релизе *.287
Нужно ставить те статьи затрат, на которые относились раньше затраты по начислению, то есть, статью затрат по бухучету. А в самой статье затрат по бухучету, добавить ссылку на статью затрат по налогу на прибыль, смотрите новый бланк декларации (я его еще не видела
)Еще раз. С 01.04.11 налоговая отчетность составляется по бухучету. Этот принцип реализован в релизе *.287 (читаем Дополнение к описанию конфигурации). Проводок по налоговому учету НЕ БУДЕТ. Декларация по налогу на прибыль заполняется по бухучету, но только в том случае, если в статьях затрат (по БУХУЧЕТУ: все, кроме "1000 статьи затрат по налогу на прибыль" ) есть ссылки на "1000 статьи затрат по налогу на прибыль".
Заходим в справочник Виды затрат.
Открываем папочку с затратами, которые используются на вашем предприятии, например 1.Административные затраты.
Открываем нужную статью, например Зарплата админ.аппарата
Добавляем (внутри) Статья налоговой декларации: (АВ.10) Витрати на оплату праці
Нажимаем ОК
Так по всем статьям
Удачи
elenka,
А в проводках мы не увидим, что на какую статью пойдет???
И я думаю, что нельзя менять старые статьи затрат, т.к могут понадобится старые периоды, а выбирать новые - добавленные "1000" в тех местах где ты их используешь, их же не зря добавили, могли же просто поменять старые!!!
А в проводках мы не увидим, что на какую статью пойдет???
И я думаю, что нельзя менять старые статьи затрат, т.к могут понадобится старые периоды, а выбирать новые - добавленные "1000" в тех местах где ты их используешь, их же не зря добавили, могли же просто поменять старые!!!
Последнее редактирование:
вопрос по 287
New member
Может кто-то уже дошел до ОС?????
На учете было одно ОС
Дт 104 - 2868
Кт 131 - 544,92
Дт 111 - 798,80
Кт 132 - 399,42 (по методу 50*50),
т.е. остаточная стоимость ОС = 2868-544,92 = 2323,08 введено в эксплуатацию в сентябре 2010, износ начислялся налоговым методом. Т.е. остаточная стоимость в налоговом и бухгалтерском учете ОДИНАКОВАЯ!!!!
На ОС2 было 2323,08
Остаточная стоимость библиотечных фондов - 399,38 - должна попасть в расходы при списании и доначислении 50% износа. Я же правильно все понимаю?????????????
Делаю корректировку по ОС.
Шурует такие проводки:
Дт Н106 2323,08 -вроде правильно, хотя износ в НУ начисляет потом не так, как в БУ (меняю дату ввода в эксплуатацию "от балды" на 01.04.10 и добавляю на Н106 19 грн. тогда считает одинаково)
Дт Н111 399,38 - куда это число потом пойдет, когда я списывать буду книги?
И самое интересное!!!!!!!!!
Дт Н109 (налоговая разница) -141,26 - ОТКУДА???????????????????????????
Помогите кто-нибудь разобраться, пожалуйста.
На учете было одно ОС
Дт 104 - 2868
Кт 131 - 544,92
Дт 111 - 798,80
Кт 132 - 399,42 (по методу 50*50),
т.е. остаточная стоимость ОС = 2868-544,92 = 2323,08 введено в эксплуатацию в сентябре 2010, износ начислялся налоговым методом. Т.е. остаточная стоимость в налоговом и бухгалтерском учете ОДИНАКОВАЯ!!!!
На ОС2 было 2323,08
Остаточная стоимость библиотечных фондов - 399,38 - должна попасть в расходы при списании и доначислении 50% износа. Я же правильно все понимаю?????????????
Делаю корректировку по ОС.
Шурует такие проводки:
Дт Н106 2323,08 -вроде правильно, хотя износ в НУ начисляет потом не так, как в БУ (меняю дату ввода в эксплуатацию "от балды" на 01.04.10 и добавляю на Н106 19 грн. тогда считает одинаково)
Дт Н111 399,38 - куда это число потом пойдет, когда я списывать буду книги?
И самое интересное!!!!!!!!!
Дт Н109 (налоговая разница) -141,26 - ОТКУДА???????????????????????????
Помогите кто-нибудь разобраться, пожалуйста.
Последнее редактирование:
SANGREE,
В проводках мы видим статьи бухгалтерского учета, которые по Налоговому кодексу, соответствуют налоговому учету.
Старые статьи мы не меняем, а в них добавляем (соотносим с бухучетом) ссылки на декларацию, на статьи деклараций. Декларация формируется на основании бухгалтерских проводок. Не знаю, как еще объяснить, чтоб понятно было. Вы читали Новое в релизе, когда обновляли 1С? Там достаточно понятно написано, по крайней мере, у меня пока все работает. Правда новых бланков еще нет, так что за правильность учета не ручаюсь, проверить нет возможности
В проводках мы видим статьи бухгалтерского учета, которые по Налоговому кодексу, соответствуют
налоговому учету.Старые статьи мы не меняем, а в них добавляем (соотносим с бухучетом) ссылки на декларацию, на статьи деклараций. Декларация формируется на основании бухгалтерских проводок. Не знаю, как еще объяснить, чтоб понятно было. Вы читали Новое в релизе, когда обновляли 1С? Там достаточно понятно написано, по крайней мере, у меня пока все работает. Правда новых бланков еще нет, так что за правильность учета не ручаюсь, проверить нет возможности
- Статус