1С:Предприятие для Украины (общие вопросы-ответы, обсуждения)
- Автор темы admin
- Дата начала
- Статус
Сервис/настройка учета/учетная политика (налоговый учет)/оформление налоговых документов
А у Вас как выравнивается?
smail girl
New member
Помогите подкорректировать под себя банковскуб выписку:
1. Нужно чтобы в строке НДС по умалчиванию стояло - БЕЗ НДС
2. Чтобы не требовало заполнять строку "заказ" (она мне не нужена)
3. Доход/расход ставило автоматически (или не ставило вообще)
Буду БЛАГОДАРНА )
1. Нужно чтобы в строке НДС по умалчиванию стояло - БЕЗ НДС
2. Чтобы не требовало заполнять строку "заказ" (она мне не нужена)
3. Доход/расход ставило автоматически (или не ставило вообще)
Буду БЛАГОДАРНА )
Добрый день всем! Выручайте у меня такой вопрос (может кому-то тоже надо будет информация): у меня на балансе числятся ОС еще с 01.09.2004 г. (некоторые даже включены в Уставный Фонд предприятия) т.е. реально мною установлен (задним числом) срок использования 82 месяца и переплюнул все их ст.145.1 (что должен срок быть не менее...). Амортизирую по группе 4 (компьютеры,принтеры,сканеры....) по группе 6 (мебель, стулья,столы...) . Вопрос:
1)амортизировать гр.4 по прискореному або зменьшення залишкової вартості?
2) амортизировать гр. 6 по какому: прямоленійному методу?
3) есть еще такой вариант: у многих ОС первоначальная стоимость составляла при введении в єксплуатацию до 1000 грн. то сооответственно остаточная стоимость (использовав Корректировку остатков НА 31.03.11-и Курсовая разница на 01.04.11) неудевительно посчитать что остаются копейки (например факс 32 грн....) а все что более 1000 грн. введено в єксплуатацию начало уже с апреля начислять ликвидационную стоимость. Так как Амортизация насчитывается до достижения остаточной стоимости объектом его ликвидационной стоимости из єтого мой вывод что мне все что было введено в эксплуатацию до 1000 грн. что более 1000 грн. внести не по группам 4 и 6, а отнести к гр.11 Малоценные необоротные материальные активы 31.03.11 (тогда когда определяем остаточную стоимость) и начиная с 01.04.11 списать с баланса тогда когда заканчивается установленный срок использования (эксплуатации) в месяце ликвидации?(мною подсчитан конец апреля - 82 месяца) или лучше продать их в июне? кто-что посоветует, напишите пожалуйста???
1)амортизировать гр.4 по прискореному або зменьшення залишкової вартості?
2) амортизировать гр. 6 по какому: прямоленійному методу?
3) есть еще такой вариант: у многих ОС первоначальная стоимость составляла при введении в єксплуатацию до 1000 грн. то сооответственно остаточная стоимость (использовав Корректировку остатков НА 31.03.11-и Курсовая разница на 01.04.11) неудевительно посчитать что остаются копейки (например факс 32 грн....) а все что более 1000 грн. введено в єксплуатацию начало уже с апреля начислять ликвидационную стоимость. Так как Амортизация насчитывается до достижения остаточной стоимости объектом его ликвидационной стоимости из єтого мой вывод что мне все что было введено в эксплуатацию до 1000 грн. что более 1000 грн. внести не по группам 4 и 6, а отнести к гр.11 Малоценные необоротные материальные активы 31.03.11 (тогда когда определяем остаточную стоимость) и начиная с 01.04.11 списать с баланса тогда когда заканчивается установленный срок использования (эксплуатации) в месяце ликвидации?(мною подсчитан конец апреля - 82 месяца) или лучше продать их в июне? кто-что посоветует, напишите пожалуйста???
У меня три буха, с которыми общаюсь, в один голос считают, что по налоговому и бухучету сумма амортизации ос (хоз деятельность, купленный не у СПД) в разрезе каждого ОС должна быть одинаковой.
В 8ке этого добиться несложно, в 7ке сделали финт ушами и вывели 31.03.2011 эти ОС с баланса и завели новые ОС по остаточной стоимости. Соответственно базовая для расчета БУ и НУ после "корректировки остатков в связи с вступлением раздела 3" выровнялась. До этого была проведена инвентаризация остатков и написан приказ, со ссылкой на НК, по которому ОС до 31.03 и выводились/заводились.
В 8ке этого добиться несложно, в 7ке сделали финт ушами и вывели 31.03.2011 эти ОС с баланса и завели новые ОС по остаточной стоимости. Соответственно базовая для расчета БУ и НУ после "корректировки остатков в связи с вступлением раздела 3" выровнялась. До этого была проведена инвентаризация остатков и написан приказ, со ссылкой на НК, по которому ОС до 31.03 и выводились/заводились.
И еще кто еще не исправил НО ПОНИМАЕТ ГДЕ НАДО ИСПРАВЛЯТЬ! Особенно у кого НУ был больше чем БУ 
Ошибка в модуле документа Корректировка остатков необоротных активов на 01 апреля 2011г. (глюк 287 релиза 1С предприятие 7.7)
Остатки по налоговому учету берутся на начало 1-ого квартала а должны на начало 2-ого. Исправлять так:
роцедура ПроводкиШапка()
ОстСтоимостьНУ = 0;
Для НомерГруппы = 1 По 4 Цикл
Ит = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
Ит.ИспользоватьРазделительУчета(Фирма);
СчетГруппы = "ОС."+НомерГруппы;
Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.НалогиОтчисления);
// Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок),,СчетГруппы); // неправильно: НачКвартала(ДатаДок) = 01.01.2011 т.к. ДатаДок=31.03.2011
Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок+1),,СчетГруппы); // правильно: по сост. на 01.04.2011 (НКУ раздел ХХ, подраздел 4, ст. 6)
//Возьмем остатки в целом по группе
ОстСтоимостьГруппы = Ит.СНД("С");
ОстСтоимостьНУ = ОстСтоимостьНУ + ОстСтоимостьГруппы;
КонецЦикла;
// НМА
Ит = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
Ит.ИспользоватьРазделительУчета(Фирма);
Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.НеоборотныеАктивы);
// Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок),,"НА.1,НА.2"); // неправильно: НачКвартала(ДатаДок) = 01.01.2011 т.к. ДатаДок=31.03.2011
Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок+1),,"НА.1,НА.2"); // п[COLOR=[/COLOR]"Red"]равильно: по сост. на 01.04.2011 (НКУ раздел ХХ, подраздел 4, ст. 6)
Ит.ВыбратьСубконто(1);
Пока Ит.ПолучитьСубконто(1) = 1 Цикл
ПервСтоимость = 0;
Если Ит.ПолучитьСчет(,СчетПоКоду("НА.1")) = 1 Тогда
ПервСтоимость = Ит.СНД("С");
КонецЕсли;
ОстСтоимость = ПервСтоимость;
Если Ит.ПолучитьСчет(,СчетПоКоду("НА.2")) = 1 Тогда
ОстСтоимость = ПервСтоимость - Ит.СНК("С");
КонецЕсли;
ОстСтоимостьНУ = ОстСтоимостьНУ + ОстСтоимость;
КонецЦикла;
РазницаБУНУ = Итог("ОстаточнаяСтоимостьБУ") - ОстСтоимостьНУ;
РазницаБУНУ = ?(РазницаБУНУ < 0, -РазницаБУНУ, 0); // Если остатки в бухучете больше, то ничего допроводить не надо
СчетНУ = "Н" + НеобАктивРазница.Счет;
глПровНУ(Контекст,СчетНУ,,,"Разница НУ корр. остат. необ. активов",, МестоХраненияРазн,НеобАктивРазница,,,,, ,,"НА",РазницаБУНУ);
КонецПроцедуры
и еще изменения в этом же модуле:
ПервСтоимость не рассчитывается здесь, просто не изменяется значение. Потому:
Пока Ит.ПолучитьСубконто(1) = 1 Цикл
//ПервСтоимость = 0;
ПервСтоимость1 = 0;
Если Ит.ПолучитьСчет(,СчетПоКоду("НА.1")) = 1 Тогда
//ПервСтоимость = Ит.СНД("С"); //Значение не присваивается - совпадение с назв. реквизита ТЧ
ПервСтоимость1 = Ит.СНД("С");
КонецЕсли;
//ОстСтоимость = ПервСтоимость;
ОстСтоимость = ПервСтоимость1;
Если Ит.ПолучитьСчет(,СчетПоКоду("НА.2")) = 1 Тогда
//ОстСтоимость = ПервСтоимость - Ит.СНК("С");
ОстСтоимость = ПервСтоимость1 - Ит.СНК("С");
КонецЕсли;
ОстСтоимостьНУ = ОстСтоимостьНУ + ОстСтоимость;
КонецЦикла;
Ошибка в модуле документа Корректировка остатков необоротных активов на 01 апреля 2011г. (глюк 287 релиза 1С предприятие 7.7)Остатки по налоговому учету берутся на начало 1-ого квартала а должны на начало 2-ого. Исправлять так:
роцедура ПроводкиШапка()
ОстСтоимостьНУ = 0;
Для НомерГруппы = 1 По 4 Цикл
Ит = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
Ит.ИспользоватьРазделительУчета(Фирма);
СчетГруппы = "ОС."+НомерГруппы;
Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.НалогиОтчисления);
// Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок),,СчетГруппы); // неправильно: НачКвартала(ДатаДок) = 01.01.2011 т.к. ДатаДок=31.03.2011
Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок+1),,СчетГруппы); // правильно: по сост. на 01.04.2011 (НКУ раздел ХХ, подраздел 4, ст. 6)
//Возьмем остатки в целом по группе
ОстСтоимостьГруппы = Ит.СНД("С");
ОстСтоимостьНУ = ОстСтоимостьНУ + ОстСтоимостьГруппы;
КонецЦикла;
// НМА
Ит = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
Ит.ИспользоватьРазделительУчета(Фирма);
Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.НеоборотныеАктивы);
// Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок),,"НА.1,НА.2"); // неправильно: НачКвартала(ДатаДок) = 01.01.2011 т.к. ДатаДок=31.03.2011
Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок+1),,"НА.1,НА.2"); // п[COLOR=[/COLOR]"Red"]равильно: по сост. на 01.04.2011 (НКУ раздел ХХ, подраздел 4, ст. 6)
Ит.ВыбратьСубконто(1);
Пока Ит.ПолучитьСубконто(1) = 1 Цикл
ПервСтоимость = 0;
Если Ит.ПолучитьСчет(,СчетПоКоду("НА.1")) = 1 Тогда
ПервСтоимость = Ит.СНД("С");
КонецЕсли;
ОстСтоимость = ПервСтоимость;
Если Ит.ПолучитьСчет(,СчетПоКоду("НА.2")) = 1 Тогда
ОстСтоимость = ПервСтоимость - Ит.СНК("С");
КонецЕсли;
ОстСтоимостьНУ = ОстСтоимостьНУ + ОстСтоимость;
КонецЦикла;
РазницаБУНУ = Итог("ОстаточнаяСтоимостьБУ") - ОстСтоимостьНУ;
РазницаБУНУ = ?(РазницаБУНУ < 0, -РазницаБУНУ, 0); // Если остатки в бухучете больше, то ничего допроводить не надо
СчетНУ = "Н" + НеобАктивРазница.Счет;
глПровНУ(Контекст,СчетНУ,,,"Разница НУ корр. остат. необ. активов",, МестоХраненияРазн,НеобАктивРазница,,,,, ,,"НА",РазницаБУНУ);
КонецПроцедуры
и еще изменения в этом же модуле:
ПервСтоимость не рассчитывается здесь, просто не изменяется значение. Потому:
Пока Ит.ПолучитьСубконто(1) = 1 Цикл
//ПервСтоимость = 0;
ПервСтоимость1 = 0;
Если Ит.ПолучитьСчет(,СчетПоКоду("НА.1")) = 1 Тогда
//ПервСтоимость = Ит.СНД("С"); //Значение не присваивается - совпадение с назв. реквизита ТЧ
ПервСтоимость1 = Ит.СНД("С");
КонецЕсли;
//ОстСтоимость = ПервСтоимость;
ОстСтоимость = ПервСтоимость1;
Если Ит.ПолучитьСчет(,СчетПоКоду("НА.2")) = 1 Тогда
//ОстСтоимость = ПервСтоимость - Ит.СНК("С");
ОстСтоимость = ПервСтоимость1 - Ит.СНК("С");
КонецЕсли;
ОстСтоимостьНУ = ОстСтоимостьНУ + ОстСтоимость;
КонецЦикла;
вопрос по 287
New member
В бухгалтерском как раз правильно считает. Почему прямолинейный метод должен брать остаточную? Это в налогвом накрутили. Я об этом уже много писала выше. Я у себя выровняла за счет дата ввода вэксплуатацию
smail girl
New member
kuzovova, А мне можете помочь:
Помогите подкорректировать под себя банковскуб выписку:
1. Нужно чтобы в строке НДС по умалчиванию стояло - БЕЗ НДС
2. Чтобы не требовало заполнять строку "заказ" (она мне не нужена)
3. Доход/расход ставило автоматически (или не ставило вообще)
Буду БЛАГОДАРНА )
Помогите подкорректировать под себя банковскуб выписку:
1. Нужно чтобы в строке НДС по умалчиванию стояло - БЕЗ НДС
2. Чтобы не требовало заполнять строку "заказ" (она мне не нужена)
3. Доход/расход ставило автоматически (или не ставило вообще)
Буду БЛАГОДАРНА )
вопрос по 287
New member
elenka, Добрый день. Ну как Ваши основные средства? Одинаково износ считает после корректировки?
вопрос по 287, неа, у меня вообще темный лес. Очень много и очень старые ОС, какое-то время не начислялась амортизация (были выведены) сейчас опять начисляются. Одно могу только сказать. Проводки в б/у и в налоговом на одинаковую сумму, но в бух.учете еще с минусом, как у Вас, да? В общем эпопея продолжается 
А чего бы и нет? прямолинейный метод должен и брать остаточную стоимость? Вы выравниваете за счет ввода в эксплуатацию , каким образом? вы его ввели в эксплуатацию и с этого месяца началась амортизация. Как это вы можете задним числом его менять? В кодексе написано: прямолинейный - за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, ЯКА АМОРТИЗУЄТЬСЯ,на строк корисного використання обєкта ОЗ.
т.е. вартості, ЯКА АМОРТИЗУЄТЬСЯ - это после 01.04 остаточная стоимость на конец месяца
Не так ли?
вопрос по 287, неа, у меня вообще темный лес. Очень много и очень старые ОС, какое-то время не начислялась амортизация (были выведены) сейчас опять начисляются. Одно могу только сказать. Проводки в б/у и в налоговом на одинаковую сумму, но в бух.учете еще с минусом, как у Вас, да? В общем эпопея продолжается
у Вас такое как у меня # 244, что посоветуете?
кстате попробуйте сделать мое изменение # 247 - у меня минуса прошли! только базу на всяк случай сохраните
Нет извините не помогу, ввожу банковские выписки вручную.
Ну, мы из-за этого и проводили переинвентаризацию, вводя ОС как новые по остаточной стоимости. Если есть наказ, и оно по смыслу не противоречит НК.
Кроме того, вопрос вылазил по амортизации модернизированных ОС и НМА - что считать за начальную стоимость, от которой считается база амортизации. А за счет того, что в промежутке между вводом в эксплуатацию и первой/последующими модернизациями сумма амортизации начислялась меньше, то уже просто делить начальную (даже взяв за базу - по последней модернизации) на остаток месяцев - уже даст по БУ и НУ разные базы расчета и разные цифры. И в 7ке и в 8ке в этом плане одна и та же проблема, только решается разным способом
Поэтому - нам сказано привести по налучету к бухучету по состоянию на 31.03 - мы это и сделали. В 7ке - инвентаризация по старому учету, инвентаризация по новому (с новыми ОС в справочнике), в 8ке - приказ - ввести заново в эксплуатацию по остаточной стоимости и остаточному сроку
вопрос по 287
New member
Амортизируемая стоимость = первоначальная - ликвидационная. И в бухгалтерском учете она с какой стати, ВДРУГ, должна измениться? В бухгалтерском учете как начислялась амортизация равными частями, так ТАКИМИ ЖЕ равными частями и должна продолжать начисляться. В бухгалтерском учете, как раз все правильно продолжает начислять.
Уменьшение остаточной стоимости (оба метода) и кумулятивный - они ориентируются на остаточную стоимость. А прямолинейный за счет того и дает равные части, что никак не связан с остаточной стоимостью, которая имеет свойство меняться со временем.
Ошибки в налоговом расчете амортизации. Я согласна, что задним числом менять дату ввода в эксплуатацию нельзя. Но компьютерная программа - это всего лишь ПРОГРАММА, которую пишут люди, и, возможно, что-то намудрили. Раньше дата ввода в эксплуатацию никак не влияла на суммы амортизации в бухучете. Теперь ее привязали к налоговой амортизации. Ход мысли вроде как понятен (взять остаточную стоимость в налоговом учете и делить на остаток срока эксплуатации). Но математически не получаются те же суммы, что и в бухгалтерском.
вопрос по 287
New member
ПРИМЕР:
http://floomby.ru/content/cJ0dF6Pe0i/
Сварочный аппарат введен в эксплуатацию в рабочем периоде, который обрабатывался 1С. А швейная машина была введена как остатки со счетом 00.
В ведомости начисления износа в бухучете показывает:
Сварочный аппарат – 47-80 - в ведомости налогового учета - 47,80
Швейная машина – 40-83 - в ведомости налогового учета - 37,73
И таких остатков – множество. Как раз там, где остатки – получается ералаш с проводками типа : Дт 791 Кт 131 на сумму разницы.
Вот от этой разницы я и избавилась за счет подгона даты ввода в эксплуатацию, которая на бух не влияет, а налоговый меняет. Выровняла – теперь никаких дополнительных проводок нет (ни с +, ни с -) . Это программная ошибка, а даже, я бы сказала, не программная, а ошибка в алгоритмах, логике, непродуманности этих алгоритмов. Сляпано на скорую руку, не подумали, что будет с теми ОС, которые введены давно, как остатки. Не проверено. Вот на нас сейчас и проверяют.
Программу люди пишут, и часто далековатые от бухучета. Мы - бухгалтера не всегда знаем, как сейчас правильно. А Вы хотите, чтобы программист с ходу все продумал. Я стараюсь не относиться к этой программе (сейчас по крайней мере, когда все так СЫРО) как к аксиоме.
http://floomby.ru/content/cJ0dF6Pe0i/
Сварочный аппарат введен в эксплуатацию в рабочем периоде, который обрабатывался 1С. А швейная машина была введена как остатки со счетом 00.
В ведомости начисления износа в бухучете показывает:
Сварочный аппарат – 47-80 - в ведомости налогового учета - 47,80
Швейная машина – 40-83 - в ведомости налогового учета - 37,73
И таких остатков – множество. Как раз там, где остатки – получается ералаш с проводками типа : Дт 791 Кт 131 на сумму разницы.
Вот от этой разницы я и избавилась за счет подгона даты ввода в эксплуатацию, которая на бух не влияет, а налоговый меняет. Выровняла – теперь никаких дополнительных проводок нет (ни с +, ни с -) . Это программная ошибка, а даже, я бы сказала, не программная, а ошибка в алгоритмах, логике, непродуманности этих алгоритмов. Сляпано на скорую руку, не подумали, что будет с теми ОС, которые введены давно, как остатки. Не проверено. Вот на нас сейчас и проверяют.
Программу люди пишут, и часто далековатые от бухучета. Мы - бухгалтера не всегда знаем, как сейчас правильно. А Вы хотите, чтобы программист с ходу все продумал. Я стараюсь не относиться к этой программе (сейчас по крайней мере, когда все так СЫРО) как к аксиоме.
Последнее редактирование:
- Статус