1С:Предприятие для Украины (общие вопросы-ответы, обсуждения)

[Ang]

dima, спасибо! я так понимаю что заполнять деку будем вручную! функция заполнить не работает!

 

[kuzovova]

я все сделала, а с номенклатурой зависло все. У меня не списывается с Кт. товары, которые были куплены и проданы в 2 кв. и некоторые позиции, которые остались в остатках задвоило???
Было предположение : Журналы-прочее-ввод остатков на 01.04.11
или
надо поменять что то во всей номенклатуре: Справочники-Номенклатура-Товары-вкладка дополнительно- учет товара - сч281 - указываем вид затрат "себестоимость реализованных приобр.товаров СВ.2" только не знаю счет затрат был раньше 91 а сейчас надо исправлять везде на 943? или в самих статьях менять на 91? Раньше был класс 9, а сейчас может класс надо поменять ? (ТОВ Малое предприятие численность сотрудников 1 чел. - на общ.системе налогооблажения)
Помогите пожалуйста, уже все перечитала а ответа на свой вопрос найти не могу. Может я действительно что-то пропустила из законодательства? Как-то подсказали что надо делать было перерасчет товара - Перерасчет на конец года ко мне относится - если у меня числится на складе товар,который был включен в ВР до 01.04.11. Что делать - посоветуйте и спасите пожалуйста?

 

[elenka]

kuzovova, мне не совсем понятен Ваш вопрос. У меня списывается с 281 на 902 товар при продаже, как купленные во 2-м кв., так и в 1-м. Согласно логике, товары купленные в 1 кв. должны попадать в себик по продаже во 2-м, поскольку они по п.5.9 попали в доход. Было много рассуждений на эту тему, но разъяснений - внятных - нет.

 

[Анна ЧП]

Уважаемые профи, подскажите, почему у меня не открывается дека по прибыли? Конфигурацию новую загрузила(287 релиз), отчеты новые(сегодняшние) загрузила. Все отчеты открываются, кроме прибыли. Что делать?

 

[вопрос по 287]

Добрый день всем! А кто-то уже заполнял новую декларацию?. Я в принципе заполнила все, но с формой по амортизации не все понятно. Есть кто-то, кто ее смотрел уже? Хелп ми плиз!!! )))

А еще, когда пытаюсь сохранить ее в формате xls пишет следующее:

Что и где нужно заполнить?

 

[elenka]

вопрос по 287, я смотрела, а что конкретно непонятно?

 

[вопрос по 287]

Что то я не пойму Виды затрат по налоговому учёту понятны, а что делать с доходами? где они отражаются и как их увидеть.

Доходы теперь нужно будет смотреть по бухгалтерским. Смотрите ведомость по доходным счетам, вот Вам и расшифровка.

 

[вопрос по 287]

вопрос по 287, я смотрела, а что конкретно непонятно?

графа 3 - остаточная стоимость на начало периода?
Графа 4 должна включать в себя гр. 6-10?

Если в этом периоде списаны книги и доначислен износ по 11 группе по методу 50 х 50, как его показать или не показывать вообще? Ведь книги при покупке в расходы попали.

 

[elenka]

графа 3 - остаточная стоимость на начало периода?
Графа 4 должна включать в себя гр. 6-10?

Если в этом периоде списаны книги и доначислен износ по 11 группе по методу 50 х 50, как его показать или не показывать вообще? Ведь книги при покупке в расходы попали.

графа 3 - балансовая стоимость на конец кв. по результатам инвентаризации
графа 4 - насчитанная фактически ам.
графа 7-10 - фактически расшифровка 4-й
графа 6 - там сложный расчет, если надо, могу отсканировать консультацию

по 11 группе показывать строка А10, что значит при покупке попали, куплены в 1-м кв?

 

[kuzovova]

kuzovova, мне не совсем понятен Ваш вопрос. У меня списывается с 281 на 902 товар при продаже, как купленные во 2-м кв., так и в 1-м. Согласно логике, товары купленные в 1 кв. должны попадать в себик по продаже во 2-м, поскольку они по п.5.9 попали в доход. Было много рассуждений на эту тему, но разъяснений - внятных - нет.

Вот именно по 5.9 - наверно я это упустила, Что надо было сделать????
уже в статьях меняла с 943 на 91, в номенклатуре с 91 на 943. Но без толку как висела сумма в Дт, так и висит. Может надо было как то остатки подбить на 01.04.11 или говорят надо было на конец года сделать - ВР нивелировать через перерасчет товарных остатков по п.5,9 (но как это сделатья ничего про это не слышала)? Но с другой стороны у меня не списываются и новые товары купленные в 2 квартале и проданные во 2 кв. Может я где-то недоставила галочку чтоб отнести на затраты? все же надо вести все на 943 счете - значит и в товарах менять вместо 91 на 943 и указать. СВ.2

По проводкам Дт361 Кт702 реализация товара 708,86
Дт702 Кт 643 НДС товары втор.соб. 118,14
Дт 902 Кт281 - себестоимость 403,78

и захожу в Анализ субконто-вид затрат-опер.затраты - Св.2
Дт.902 403,78 Кт.281

Вот непойму товар был куплен и продан в одном квартале а такая белиберда. Если же продаем товар купленный до 01.04.11 то появляется Дт.- Кт Н702 разн.Реализов.товаров сумма с "-" Подскажите что это?

 

[elenka]

kuzovova, все-таки я не понимаю. У меня 1С7.7. Вот, например, продаю товар в мае. Доход (оплата и отгрузка) в мае. Списывается товар, который числится на 01.04 (отражен по п.5.9 в декларации за 1 кв.) В проводках все, как положено: доход 361-702, расход 902-281, что и должно пойти в декларацию и баланс. Никаких специальных настроек или галочек не ставилось (только в том случае, если была предоплата на 01.04, тогда сторнируется в налоговом учете доход или товар) И почему 943, у Вас производство? Вы продаете произведенный товар?

 

[Susirya]

Добрый день всем! А кто-то уже заполнял новую декларацию?. Я в принципе заполнила все, но с формой по амортизации не все понятно. Есть кто-то, кто ее смотрел уже? Хелп ми плиз!!! )))

А еще, когда пытаюсь сохранить ее в формате xls пишет следующее:

Что и где нужно заполнить?

"клацните" дважды на каждой строчке этой таблички - попадете в указанную незаполненную ячейку деки.

А по "Заполнить" - я так понимаю в "Согласно приказу ДПА Украины №114 от 28.02.2011 реализован автобланк" и только. Процедуры автоматического расчета и заполнения никто не писал - в отчете они остались нетронуты и просто закомментированы, а кнопка сделана недоступной.

 

[kuzovova]

kuzovova, все-таки я не понимаю. У меня 1С7.7. Вот, например, продаю товар в мае. Доход (оплата и отгрузка) в мае. Списывается товар, который числится на 01.04 (отражен по п.5.9 в декларации за 1 кв.) В проводках все, как положено: доход 361-702, расход 902-281, что и должно пойти в декларацию и баланс. Никаких специальных настроек или галочек не ставилось (только в том случае, если была предоплата на 01.04, тогда сторнируется в налоговом учете доход или товар) И почему 943, у Вас производство? Вы продаете произведенный товар?

нет не произведенный, а купленный у других юр.лиц. Изменить в статьях декларации немогу ни на 901,90,902 ни на какой другой, он не сохраняется, а выбивает автоматически только 943 (как и было заложено в релизе .287). Раскажу по порядку, у меня никаких вопросов сначало не возникало, но вот на одном сайте я прочитала , что надо было ВР нивелировать через перерасчет товарных остатков по п.5,9! Честно я не знаю конкретно какэто отражен по п.5,9 в декларации за 1 кв. Если по додатку К1/1 за 1 кв. таблица 1. Розрахунок приросту (убутку) балансовой стоимости запасов. То там все в порядке, просто не знала что его так называют. Вот я начала копать... А вообще спасибо я хоть сомнение откинула что что-то нетак. вот знать бы как счет на 902 поменять, было бы чудесненько...

 

[вопрос по 287]

графа 3 - балансовая стоимость на конец кв. по результатам инвентаризации
графа 4 - насчитанная фактически ам.
графа 7-10 - фактически расшифровка 4-й
графа 6 - там сложный расчет, если надо, могу отсканировать консультацию

Привожу два варианта:
1. заполнена графа 4;
2. графа 4 пустая.
Меняется значение графы 11



Если я правильно поняла, то графа 11 - это остаточная стоимость на конец периода, подлежащая амортизации??????????????????
Но если я заполняю 4 графу и, например, 8 (А 8, я так понимаю, в т.ч., т.е. входит в 4-ю), то остаточная на начало равна остаточной на конец периода. В общем я запуталась с этой формой

 

[elenka]

kuzovova, я нашла, где выбирается 943 автоматически, в константах стоит ссылка на этот счет, думаю он используется для заполнения декларации. Я закрыла 2-й квартал, в старых отчетах все правильно. Но у меня в проводках этот счет не фигурирует (я делаю баланс и декларацию на основании оборотно-сальдовой). Декларация автоматически не заполняется, (сегодня выложили новые регламентированные отчеты). Баланс тоже "корявый"

 

[вопрос по 287]

что значит при покупке попали, куплены в 1-м кв?

Но ведь раньше до 01.04.11 малоценка и библиотечные фонды (до 1000 грн.) в налоговый учет попадали с валовыми расходами, которые начислялись при покупке. А ОФ (больше 1000 грн.) попадали в уменьшение налогооблагаемой прибыли с амортизационными отчислениями. То есть, при покупке книг ВР начислялись в тех периодах. Разве не так? Разве могу я сейчас при списании книг, доначисляя 50% износа включить их в расходы? Нет, конечно. А как это показать в таблице? Или я что-то не соображаю уже?

В основной таблице декларации учитываются данные из граф 6-10. А по группе 11? В графе 11 выводит сумму, якобы подлежащую амортизации (если я правильно понимаю, в чем я уже не уверена). Но эту сумму я же не собираюсь амортизировать в будущем (там все библиотечные фонды, купленные в прошлом году). Может вообще не показывать? Тогда с балансом не сойдется (хотя сейчас там и так ничего не будет видно, т.к. периоды не совпадают). А говорят, что в налоговую и финотчетность теперь нужно будет сдавать??????

 

[elenka]

вопрос по 287, Вы правильно все понимаете. Графа 11 - это разница 4-(6+...+10). То есть, в гр.4 Вы отображаете все, что начислили, а в стр.6-10, что включается в налоговые затраты, например, что-то не включается в этом периоде, Вы отображаете в гр.6-10 за минусом этой разницы. А в примерах, Вами выложенных, я вижу ошибку в формуле. В декларации 4-(6+...+10), а в табличках считает неправильно, должно быть 1) 143-143=0

 

[elenka]

Но ведь раньше до 01.04.11 малоценка и библиотечные фонды (до 1000 грн.) в налоговый учет попадали с валовыми расходами, которые начислялись при покупке. А ОФ (больше 1000 грн.) попадали в уменьшение налогооблагаемой прибыли с амортизационными отчислениями. То есть, при покупке книг ВР начислялись в тех периодах. Разве не так? Разве могу я сейчас при списании книг, доначисляя 50% износа включить их в расходы? Нет, конечно. А как это показать в таблице? Или я что-то не соображаю уже?

По-этому я начисляла 100% У вас должно было в расходы попасть 50%, а сейчас Вы списываете еще 50%, что и отображается в декларации. В конце-концов, если Вы включили в расходы всю сумму в прошлом периоде, в текущем не отображайте

 

[elenka]

В основной таблице декларации учитываются данные из граф 6-10. А по группе 11? В графе 11 выводит сумму, якобы подлежащую амортизации (если я правильно понимаю, в чем я уже не уверена). Но эту сумму я же не собираюсь амортизировать в будущем (там все библиотечные фонды, купленные в прошлом году). Может вообще не показывать? Тогда с балансом не сойдется (хотя сейчас там и так ничего не будет видно, т.к. периоды не совпадают). А говорят, что в налоговую и финотчетность теперь нужно будет сдавать??????

Финотчетность нужно будет сдавать, а несоответствия объяснять, но, по-моему, для малых с 2012, а обычных за год, могу ошибаться, не помню.
У Вас, я так поняла, по группе 11 показывает 50%? Думаю, эта сумма должна оставаться, до начисления остальных 50%. При их списании в нужном периоде покажите в графе 4, или я тоже уже ничего не соображаю. Неплохо бы было написать инструкцию по заполнению декларации, а наша налоговая, наверное, рассчитывает на штрафы за неправильное заполнение.
Кстати, я весь прошлый год не начисляла амортизацию, но балансовую стоимость показывала во всех декларациях. Нареканий от налоговой пока не было.

 

[kuzovova]

kuzovova, я нашла, где выбирается 943 автоматически, в константах стоит ссылка на этот счет, думаю он используется для заполнения декларации. Я закрыла 2-й квартал, в старых отчетах все правильно. Но у меня в проводках этот счет не фигурирует (я делаю баланс и декларацию на основании оборотно-сальдовой). Декларация автоматически не заполняется, (сегодня выложили новые регламентированные отчеты). Баланс тоже "корявый"

спасибо но там я тоже смотрела, неперепроводит у меня на другой счет. Пишет ок и все. приходится нажимать или не сохранять или отмена. Насчет регламентированных я себе скопировала но не устанавливала, говорят там глюк с заполнением. Подожду пару дней, может кто-то толковое сбросит.